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2022年，中色東方堅持以習(xí)近平法治思想為指引，貫徹落實國資委和中國有色集團合規(guī)管理建設(shè)各項工作部署，強化組織領(lǐng)導(dǎo)、優(yōu)化體制機制、明確工作重點，推動風(fēng)控合規(guī)管理工作再上新臺階，以高效合規(guī)管理筑牢公司高質(zhì)量發(fā)展根基。

加強組織領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)謀劃全面布局。公司黨委全面落實習(xí)近平總書記對中國有色集團三次重要指示批示精神和國企改革三年行動方案，制定《中色東方貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示精神“六+X 專項行動”暨 2022 年度重點行動方案》，把“合規(guī)管理強化年”工作列為“提升基礎(chǔ)管理專項行動”重點任務(wù)之一，全面梳理經(jīng)營業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險，制定《公司“合規(guī)管理強化年”實施方案》，細(xì)化20項具體措施，明確目標(biāo)任務(wù)和工作重點，確保工作有序開展。公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自動員部署，對合規(guī)管理重要事項進(jìn)行研究審議。分管領(lǐng)導(dǎo)對各職能部門和下屬單位“合規(guī)管理強化年”任務(wù)落實情況定期檢查，查弱項、補短板，加快推動各項工作要求向全級次企業(yè)逐級傳導(dǎo)，確保各項工作深入扎實推進(jìn)。

以制度為綱領(lǐng)，構(gòu)建合規(guī)管理體系。成立法治建設(shè)及風(fēng)控、合規(guī)管理委員會，制定《合規(guī)管理辦法》，明確各級治理機構(gòu)、業(yè)務(wù)部門和各級人員合規(guī)職責(zé)，形成業(yè)務(wù)部門、法律部門和紀(jì)檢、審計、巡視部門協(xié)同配合的“三道防線”，切實促進(jìn)合規(guī)體系有效運行 。對集團本部風(fēng)控合規(guī)體系文件進(jìn)行全面修訂完善，新增《風(fēng)控合規(guī)評價標(biāo)準(zhǔn)》，細(xì)化內(nèi)控評價缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，更新關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程38項。目前集團本部及下屬6家子分公司已全部編制完成關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程手冊、風(fēng)控合規(guī)管理手冊和內(nèi)部控制評價手冊等體系文件，完成合規(guī)管理體系“全覆蓋”“全鏈條”和“大合規(guī)”的工作目標(biāo)，進(jìn)一步提升公司管理效能和抗風(fēng)險能力。

以問題為導(dǎo)向，全面開展合規(guī)“體檢”。公司堅持問題導(dǎo)向、眼睛向內(nèi)，開展全級次經(jīng)營業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險排查整改工作，明確排查方法、排查步驟、重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域和工作要求，全面查找主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域合規(guī)風(fēng)險和違法違規(guī)問題，共排查集團本部及各子、分公司在內(nèi)13戶企業(yè)，合規(guī)風(fēng)險排查事項共計122個，排查出合規(guī)風(fēng)險4項，已全部完成整改。制定“崗位職責(zé)清單”“風(fēng)險識別清單”“流程管控清單”，將合規(guī)要求落實到崗、明確到人。制定工作臺賬，動態(tài)監(jiān)測合規(guī)風(fēng)險，實時防控重大風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)問題立即督促整改落實，確保工作取得實效。

以審查為抓手，推動合規(guī)審查職責(zé)落實。優(yōu)化合規(guī)審查方法、提高法律審核質(zhì)量，加固風(fēng)險防控機制,強調(diào)責(zé)任落實。法律部門緊盯4項臺賬，持續(xù)監(jiān)督指導(dǎo)落實整改措施；緊盯4項監(jiān)測，隨時掌握重要經(jīng)營業(yè)務(wù)風(fēng)險變化，與業(yè)務(wù)流程有效融合。進(jìn)一步強化“三重一大”決策事項法律審核，優(yōu)化“三重一大”決策事項法律審核OA程序，加強對重大決策事項的必要性、可行性論證分析，從內(nèi)容合法性、程序合規(guī)性、依據(jù)充分性等方面對報審流程和送審材料進(jìn)行了全面規(guī)范。提高規(guī)章制度制定、經(jīng)濟合同簽署、重大決策議題、授權(quán)委托事項等關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程合法合規(guī)性審查標(biāo)準(zhǔn)，按照“業(yè)務(wù)誰主管、合規(guī)誰負(fù)責(zé)”原則，將相關(guān)職能部門歸口業(yè)務(wù)合規(guī)審查職責(zé)嵌入信息化管控流程，嚴(yán)格落實一道防線的合規(guī)審查職責(zé)。加強政策法規(guī)、制度依據(jù)、流程執(zhí)行等方面的合規(guī)分析，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險及時預(yù)警，全面提升合規(guī)審查執(zhí)行力和可操作性。

以合規(guī)文化為引領(lǐng)，筑牢合規(guī)經(jīng)營基石。堅持營造“人人合規(guī)、事事合規(guī)”文化氛圍，組織公司全員簽署《合規(guī)承諾書》，提升合規(guī)意識，培育合規(guī)文化。以《風(fēng)控合規(guī)手冊》發(fā)布為契機，在全公司范圍內(nèi)開展了為期一周、14場次的風(fēng)控合規(guī)穿透式宣貫培訓(xùn)工作，共計480余人參加培訓(xùn)，涵蓋了各子分公司領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部和基層各級管理人員。強化風(fēng)控合規(guī)隊伍專業(yè)素質(zhì)提升，參加國資委法治大講堂和中國有色集團系列學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強互學(xué)互通，借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗。利用業(yè)余時間參加合規(guī)管理線上課程學(xué)習(xí)，每周組織合規(guī)業(yè)務(wù)歸口部門全員培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋政策法規(guī)、規(guī)章制度、經(jīng)營管理知識、風(fēng)控合規(guī)體系文件、日常工作經(jīng)驗交流等內(nèi)容，全面提升專業(yè)人員綜合素質(zhì)和工作能力。（作者：武玉晶）